2018年对学校来说是不平凡的一年，对审计处来说也是不寻常的一年，学校迎接了审计厅经济责任审计，审计署11号令的出台对内审工作提出了新要求。在校领导的重视指导下，在各部门的大力支持下，全处同志齐心协力，圆满完成目标任务，审计处被湖北省教育审计学会评为先进单位，得到了省教育厅的表彰。现将主要工作报告如下：

一、坚持学习，求真务实，谋划新目标

1.政治建设摆首位。严格落实全面从严治党要求，提高政治站位，坚定理想信念，认真学习贯彻党章、《中国共产党纪律处分条例》、新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》等党纪法规，不断增强廉政勤政意识，严守廉政底线；落实“两学一做”学习教育常态化制度要求和《教职工周四下午政治学习实施办法》要求。一年来，共开展政治学习10次、召开处务会例会次10次，积极参加支部主题党日活动，认真参加网络课程培训学习。

2.业务学习不放松。选派3人参加省教育审计学会举办的审计干部高级研修班培训，5人次参加武汉地区高校审计处长论坛，1人参加学校举办的纪检监察干部培训班。通过学习，进一步理清工作思路，加强制度建设，正在修订《湖北文理学院基建、修缮工程项目审计实施办法》等文件，拟出台《湖北文理学院项目绩效审计暂行办法》等制度。

3.调查研究谋规划。为做好新时期的审计工作，我处领导班子到华中农业大学、湖北大学、湖北工业大学、武汉科技大学等高校考察、学习内部审计先进经验及做法，明确了新思路，树立了新理念，谋划了新目标。

二、尽心尽力，沟通协调，做好省厅经责审计

1.认真填报数据。数据填报阶段，正值寒假，我处协调、对接17个单位、部门，克服计算机软硬件配置低、专业技术不足等困难，认真核对基础数据，确保各项数据不出现漏洞，不相互矛盾，避免从大数据比对中产生不该出现的问题。

2.积极沟通协调。审计期间，从审计组3月20日进校现场审计，到6月4日离开，审计处没有休息过一个双休日，随时与各职能部门沟通协调，随时向审计组耐心地解释，很多方面取得了审计组的认可。在意见反馈过程中，多次到省审计厅，与审计组人员进行沟通、汇报相关问题的实际情况，尽力提供新的支撑材料，以取得到审计厅的理解和谅解。

3.落实落细整改任务。审计整改阶段，及时出台工作方案，拟定整改措施，及时向审计厅汇报，得到省审计厅的肯定。组织召开审计整改工作布置会、推进会、督办会等，多次到相关单位、部门宣传政策、协调整改。在校领导的高度重视下，相关责任单位做了大量的工作，为学校挽回经济损失109.98万元，大多数问题基本整改到位，使学校在今后的发展中轻装前行。

三、突出重点，规范管理，抓好财务收支审计

结合巡视反馈问题整改自查自纠“回头看”工作布置的任务，抽查审计了学校2018年财务收支情况，重点关注办公费、会议费、培训费报销情况，对差旅费报销情况进行了分析，提出了合理化建议，进一步促进了财务管理规范化。

四、依法依规，客观公正，开展校内经责审计

根据学校安排和党委组织部委托，对2018年初换届的中层干部进行经济责任审计。严格审计程序，规范审计文本，按规定下达审计通知书，召开审计进点会、座谈会，客观公正评价中层干部履职尽责情况。此项工作尚在进行中。

五、规范程序，控制造价，严格基建维修审计

1.规范管理程序。严格项目立项、预算等程序，厘清工程管理部门、施工方、监理方的责任，从源头压实项目资金，树立节约意识。

2.严格结算审计。控制工程项目造价，无变更审批手续的事项一律不予计价，认真落实三级复核，严控审计质量。

一年来共开展工程项目预结算（含招标控制价审核）审计136项，审计金额2608万元，审减金额135万元，为开源节流贡献了力量。

六、狠抓落实，注重效率，搞好常规业务审计

全年共完成学生公寓物业服务等各类合同审签219项，其中67%的合同审签当日完成。完成科研项目结题审计等其他审计8项。参与隆59高压线迁建项目等验收60项。

七、克服困难，担当作为，协同做好相关工作

1.主动为师生办实事。以学校办公OA 系统上线为契机，简化工作流程，提高工作效率，真正做到让办事的同志“最多跑一次”。落实为师生办实事，主动为学生讲授如何防范财务风险、金融风险，如何做好财务规划的知识，尽量避免“校园贷”“网络贷”等各种套路贷的悲剧发生。

2.认真参与理工学院清产核资工作。在审计任务重、人员少的情况下，根据学校安排，我处选派1名业务骨干全脱产参加市政府成立的理工学院投资主体变更工作专班，历时近4个月，较好地完成了阶段性工作任务。

3.积极参加省审计厅高校经济责任审计。今年下半年，抽调业务能力强的同志到审计厅，参加了审计厅对相关高校的经济责任审计工作，历时近2个月，较好地完成了审计任务，得到了审计厅领导的赞扬。此举增长了见识，锻炼了队伍，加强了联络。

4.认真参加市人大预算审查监督。应市人大预工委邀请，选派1名财经专家参加市直81各部门的部门预算和市本级所有财政资金预算草案审查监督，将服务襄阳、服务地方落实到行动上。

湖北文理学院审计处

2018年12月20日