序号

本单位履职尽责目标项目

完成情况

存在的主要问题

1

根据省教育厅省财政厅安排，做好财务专项检查工作

在学校领导高度重视和支持下，我处组建工作专班，制定工作方案，认真做好省教育厅、省财政厅组织的财务专项检查工作。针对财务专项检查审计报告中提出的要整改的问题，动脑筋、出主意，思考整改办法，制定整改方案，推动学校45个单位认领问题清单、逐项落实整改任务。针对教职工对整改认识不到位、管理上有情绪的情况，会同相关职能部门负责人一起在全校做好宣讲，讲清政策、化解矛盾、理顺情绪，推动各部门、个人认真进行整改。为推动五个牵头职能部门的整改工作，主动上门服务40余次，反复协调、催促、沟通，落实整改工作。对风险较高的整改事项一项项的去督促落实，不计得失，历时10个多月，取得了整改预期效果，为各单位、职工个人化解风险，为学校理顺关系、轻装上阵、以整改促发展做出了应有的贡献。

2

做好2016年专项建设项目

预算审核

高效完成2016年专项建设项目预算审核85项，审计金额11770万元；完成2017年专项建设项目142项，审计金额15425万元；完成《2016年学生公寓轮修项目》《校园电网改造工程项目》、《教室维修改造项目》等标底审核47项，审计金额4150万元（不含单价审计），审减金额517万元，提高了预算编制精准度和项目支出绩效。

3

深入开展干部经济责任审计

深入开展处级领导干部经济责任审计，认真落实处级领导干部经济责任审计全覆盖和“四年审一轮，一审审四年”的要求，创新审计方式方法，将绩效审计融入干部经济责任审计，重点关注审计对象任职期间所在单位事业发展的持续性和效益性，完成科技处处长王奎等同志任期经济责任审计，并多次与科技处负责人沟通、交流，推动科技项目管理和科研经费管理的问题整改，努力推动学校科技事业健康、持续发展。

4

加强学校内部控制和

效益管理

加强立项论证等事前审计，加强过程管理，推动相关职能部门健全内部控制和效益管理，提升内部治理能力。全年共开展审计项目418项，其中：预算（变更）审核60项，审计金额262万元，审减金额30万元；结算审核47项，审计金额1913万元，审减金额105万元；设备采购审计4项，《合同审签270项，招标文件审核2项，科研项目结题审计等其他审计35项。参与验收、招投标评审91项。组织专家对学校的内部控制基础情况进行评价，查找学校内部控制薄弱点并提出整改措施，撰写《关于湖北文理学院内部控制薄弱点及整改措施的报告》《湖北文理学院2016年上半年内部控制工作总结》《湖北文理学院内部控制基础性自评报告》《湖北文理学院内部控制基础性评价指标评分表》，圆满完成上级主管单位和学校安排的工作。